常见问题

答：联系单位的二级管理员，添加采购权限。

答：生成采购单后，先不提交审核，点击确认信息信息页面的“议价”按钮，和供应商联系，进行议价，商家修改价格后，系统会自动给该笔订单降价。议价结束后，再提交审核。（ps：提交审核后，不能再跟商家议价。）

答：订单在提交审核前均可取消，但在审核后不能手动取消，若要取消订单，可以和供应商商量，让供应商手动取消。可在商品详情页面查看供应商的联系方式。

[答：下单之后只能联系供应商修改。可在商品详情页面查看供应商的联系方式。

答：点击【查看物流信息】可以查看供应商上传的物流公司和物流单号。

答：采购人收到货物后，进行货物验收，之后需要上传已签字的发货单和货物图（拍照），若单位与财务对接，还需上传供应商开的发票（扫描或拍照），以供单位财务对账，这些资料会先交由二级管理员审核，审核通过后直接发送给财务，采购人可凭这些资料到财务处报账。

答：收到货后，如果货存在物质量问题，可跟商家商量换货或退货；若不是货物质量问题，原则上不做退换货处理，可先联系商家，待商家同意后在做退换货处理。

答：收到货后，订单状态显示为‘已收货’，此时可点击【评价】按钮，去对商品进行评价。

答：原则上，供应商应就每一笔订单开具同等金额的发票，若不提供，采购人可联系平台客服协调处理。

答：采购人可联系供应商要求将其中几个订单集中开具发票。

[答：在已完成的订单后面点击【下载发票】，打印出来，即可报账。

答：每个单位报账所需的资料都不一样，一般需要提交发票、发货单和货物图。