
(1)如何用本课题组的经费卡购买试剂耗材?答:联系单位的二级管理员,添加采购权限。 |
(2)如果希望商家给个优惠,怎么操作?答:生成采购单后,先不提交审核,点击确认信息信息页面的“议价”按钮,和供应商联系,进行议价,商家修改价格后,系统会自动给该笔订单降价。议价结束后,再提交审核。(ps:提交审核后,不能再跟商家议价。) |
(4)如何取消订单?答:订单在提交审核前均可取消,但在审核后不能手动取消,若要取消订单,可以和供应商商量,让供应商手动取消。可在商品详情页面查看供应商的联系方式。 |
(5)下单之后如何修改联系方式和地址?[答:下单之后只能联系供应商修改。可在商品详情页面查看供应商的联系方式。 |
(6)如何查看物流信息?答:点击【查看物流信息】可以查看供应商上传的物流公司和物流单号。 |
(7)收到货后需要上传什么资料?答:采购人收到货物后,进行货物验收,之后需要上传已签字的发货单和货物图(拍照),若单位与财务对接,还需上传供应商开的发票(扫描或拍照),以供单位财务对账,这些资料会先交由二级管理员审核,审核通过后直接发送给财务,采购人可凭这些资料到财务处报账。 |
(8)收到货后想退货怎么处理?答:收到货后,如果货存在物质量问题,可跟商家商量换货或退货;若不是货物质量问题,原则上不做退换货处理,可先联系商家,待商家同意后在做退换货处理。 |
(9)收货后,如何评价商品。答:收到货后,订单状态显示为‘已收货’,此时可点击【评价】按钮,去对商品进行评价。 |
(10)若商家不提供发票,怎么处理?答:原则上,供应商应就每一笔订单开具同等金额的发票,若不提供,采购人可联系平台客服协调处理。 |
(11)可以把几个订单的发票合并起来吗?答:采购人可联系供应商要求将其中几个订单集中开具发票。 |
(12)电子发票怎么报账?[答:在已完成的订单后面点击【下载发票】,打印出来,即可报账。 |
(13)报账需要什么资料?答:每个单位报账所需的资料都不一样,一般需要提交发票、发货单和货物图。 |
